目 錄
第一部分 2021年度單位預算情況說明
一、單位基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、單位“三公”經費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度單位預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購預算明細表
五、財政撥款收支總表
六、一般公共預算財政撥款支出表
七、一般公共預算財政撥款基本支出表
八、一般公共預算財政撥款項目支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款（含一般公共預算和政府性基金預算）“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標申報表
第一部分 2021年度單位預算情況說明
一、單位基本情況
（一）單位機構設置情況
根據《關于同意北京市計劃經濟研究所更名的函》（京編辦事〔2000〕20號），北京市計劃經濟研究所更名為北京市經濟與社會發展研究所。目前，內設7個部（室），分別為辦公室、規劃研究部、投資研究部、經濟研究部、改革研究部、社會研究部、科研管理室。
（二）單位性質及職責
北京市經濟與社會發展研究所為公益一類事業單位。主要職責：承擔首都經濟社會發展改革理論與實踐重大問題的研究工作，為制定實施戰略、規劃、政策等提供決策服務；研究國內外經濟形勢和市場變化對我市的影響并提出對策建議。
（三）人員構成情況
北京市經濟與社會發展研究所事業編制50人，實際47人。離退休人員17人，其中：離休1人，退休16人。
二、2021年收入及支出總體情況
（一）單位收支總體情況
2021年收入預算2725.2萬元，比2020年1858.42萬元增加866.78萬元，增長46.64%。主要原因:一是2021年統籌使用事業基金結余安排相關研究和智庫建設保障項目，二是2021年人員增加和工資結構正常調整。
2021年支出預算2725.2萬元，其中：基本支出預算1830.7萬元，占總支出預算67.18%，比2020年增加170.94萬元，主要原因是2021年將充實研究力量，人員有所增加，工資結構也將正常調整；項目支出預算894.5萬元，比2020年增加695.84萬元，主要原因：一是統籌使用事業基金結余安排相關研究項目。2020年是“十四五”規劃年，側重對中央大政方針的學習解讀和宏觀思路研究，同時受疫情影響，實地調研等活動開展較少，支出較少。2021年是“十四五”開局之年，將是從規劃思路研究年到務實操作研究年的轉變；立足首都發展新階段、落實新理念、構建新格局，將圍繞國際科創中心、“兩區”“三平臺”、京津冀協同發展、國際消費中心等一系列重大課題，扎實開展基層調研，做好深入性、務實性、系統性研究，為首都“十四五”時期發展開好局、起好步提供針對性強、操作性好的政策儲備和決策支撐。二是統籌使用事業基金結余安排智庫建設和發展相關工作,為事業單位改革后進一步探索新型智庫建設做好準備。2021年將不斷創新研究方式和途徑，圍繞功能區發展、共同富裕、城市更新等方面，建立調研基地和研究平臺；將更好發揮數據要素的作用，加大數據對研究的支撐力度，豐富完善數據庫、資料庫；不斷整合研究力量，引智集慧，建立咨詢專家庫體系；加強研究院所間的合作，開展系列交流活動等。
（二）單位財政撥款情況
2021年財政撥款1839.2萬元,比2020年1792.55萬元增加46.65萬元，增長3%。主要原因是2021年人員增加和工資結構正常調整。
三、主要支出情況
單位預算項目支出894.5萬元,主要用于課題研究、智庫建設、信息化相關保障工作。
四、單位"三公"經費財政撥款預算說明
2021年“三公經費”財政撥款預算3.55萬元，其中：
1.因公出國（境）費用。2021年無因公出國（境）預算。
2.公務接待費。2021年預算數0.53萬元，主要用于外省市相關研究單位來京調研接待等。
3.公務用車購置和運行維護費。2021年預算數3.02萬元，全部為公務用車運行維護費，其中：公務用車加油1萬元，公務用車維修1萬元，公務用車保險0.72萬元，其他0.3萬元。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2021年北京市經濟與社會發展研究所政府采購預算總額26.93萬元，其中：政府采購貨物預算14.5萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算12.43萬元。
（二）政府購買服務預算說明
本單位無政府購買服務預算。
（三）機關運行經費情況說明
本單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（四）項目支出績效目標情況說明
2021年，北京市經濟與社會發展研究所填報績效目標的預算項目5個，占全部預算項目5個的100%。填報績效目標的項目支出預算894.5萬元，占本單位全部項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況說明
本單位2021年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明
本單位2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產占用情況說明
截至2020年底，北京市經濟與社會發展研究所共有車輛2臺，42.47萬元；無50萬元以上的通用設備，無100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2021年單位預算報表
附件：北京市經濟與社會發展研究所2021年度預算報表
附表4：北京市經濟與社會發展研究所2021年政府采購預算明細表
附表5：北京市經濟與社會發展研究所2021年財政撥款收支總表
附表6：北京市經濟與社會發展研究所2021年一般公共預算財政撥款支出表
附表7：北京市經濟與社會發展研究所2021年一般公共預算財政撥款基本支出表
附表8：北京市經濟與社會發展研究所2021年一般公共預算財政撥款項目支出表
附表9：北京市經濟與社會發展研究所2021年政府性基金預算財政撥款支出表
附表10：北京市經濟與社會發展研究所2021年國有資本經營預算財政撥款支出表
附表11：北京市經濟與社會發展研究所2021年財政撥款（含一般公共預算和政府性基金預算）“三公”經費支出表
附表12：北京市經濟與社會發展研究所2021年政府購買服務預算財政撥款明細表
附表13：北京市經濟與社會發展研究所2021年項目支出績效目標申報表